④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
264,801
|
23,085
|
35,201 (8,864）
|
252,686
|
154,695
|
13,435
|
97,990
|
工具、器具及び備品
|
85,362
|
2,603
|
7,070 （389）
|
80,896
|
76,589
|
2,656
|
4,306
|
土地
|
5,400
|
―
|
―
|
5,400
|
―
|
―
|
5,400
|
リース資産
|
73,953
|
27,443
|
―
|
101,397
|
67,049
|
5,112
|
34,348
|
有形固定資産計
|
429,518
|
53,132
|
42,271 (9,254)
|
440,379
|
298,334
|
21,204
|
142,044
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
95,223
|
5,575
|
―
|
100,798
|
87,894
|
5,382
|
12,903
|
ソフトウェア仮勘定
|
10,800
|
101,700
|
―
|
112,500
|
―
|
―
|
112,500
|
リース資産
|
34,401
|
―
|
―
|
34,401
|
34,401
|
―
|
―
|
その他
|
0
|
―
|
―
|
0
|
―
|
―
|
0
|
無形固定資産計
|
140,425
|
107,275
|
―
|
247,700
|
122,296
|
5,382
|
125,404
|
長期前払費用
|
39,044
|
1,329
|
330
|
40,043
|
36,393
|
3,463
|
3,650
|
(注) １ 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
（有形固定資産）
建物
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店舗内装工事による増加
|
9,089千円
|
工具、器具及び備品
|
店舗什器取得による増加
|
2,603
|
リース資産
|
業務用パソコン取得による増加
|
19,441
|
|
販売物流システム取得による増加
|
8,002
|
（無形固定資産）
ソフトウェア
|
会計システム取得による増加
|
5,575千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
販売物流システム取得による増加
|
101,700
|
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
（有形固定資産）
建物
|
減損による減少
|
8,864千円
|
|
除却による減少
|
26,337
|
工具、器具及び備品
|
減損による減少
|
389
|
|
除却による減少
|
6,680
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
197,085
|
169,147
|
―
|
848
|
365,384
|
賞与引当金
|
15,210
|
19,588
|
15,210
|
―
|
19,588
|
株主優待引当金
|
5,650
|
6,052
|
5,650
|
―
|
6,052
|
役員株式給付引当金
|
33,061
|
4,452
|
―
|
―
|
37,513
|
債務保証損失引当金
|
―
|
1,703
|
―
|
―
|
1,703
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(注) 当期減少額(その他)の理由は以下のとおりであります。
１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。