④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首
残高
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当期
増加額
|
当期
減少額
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当期末
残高
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当期末減価償却累計額又は
償却累計額
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当期
償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
70,993
|
－
|
－
|
70,993
|
26,619
|
5,500
|
44,373
|
工具、器具及び備品
|
146,010
|
9,030
|
4,910
|
150,130
|
126,575
|
11,461
|
23,554
|
リース資産
|
120,803
|
10,255
|
3,724
|
127,333
|
72,586
|
22,395
|
54,747
|
有形固定資産計
|
337,806
|
19,285
|
8,635
|
348,457
|
225,781
|
39,357
|
122,675
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
447,926
|
39,897
|
－
|
487,824
|
364,312
|
35,321
|
123,512
|
ソフトウエア
|
99,173
|
1,640
|
－
|
100,813
|
88,822
|
4,001
|
11,990
|
電話加入権
|
72
|
－
|
－
|
72
|
－
|
－
|
72
|
その他
|
570
|
－
|
－
|
570
|
570
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
547,743
|
41,537
|
－
|
589,280
|
453,705
|
39,322
|
135,575
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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パソコン・サーバー等の購入による増加
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9,030
|
千円
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リース資産
|
複合機、サーバーリプレースによる増加
|
10,255
|
千円
|
のれん
|
ＣＰ事業譲受による増加
|
39,897
|
千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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除却による減少
|
4,910
|
千円
|
リース資産
|
返却による減少
|
3,724
|
千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
（目的使用）
|
当期減少額
（その他）
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
42,780
|
616
|
－
|
4,410
|
38,985
|
ポイント引当金
|
815
|
545
|
648
|
－
|
712
|
役員退職慰労引当金
|
114
|
－
|
－
|
－
|
114
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。