##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |
建物 | 49,742 | 547,333 | 48,005 | 45,214 | 549,070 | 18,367
工具、器具及び備品 | 53,001 | 55,182 | 42,401 | 28,327 | 65,783 | 14,278
一括償却資産 | 43,068 | 79,403 | － | 34,926 | 122,472 | 49,935
有形固定資産計 | 145,812 | 681,920 | 90,406 | 108,469 | 737,326 | 82,581
無形固定資産 |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | － | 6,825 | － | 682 | 6,825 | 682
ソフトウエア仮勘定 | 18,447 | 375,705 | 28,009 | － | 366,143 | －
無形固定資産計 | 18,447 | 382,530 | 28,009 | 682 | 372,968 | 682

(注)１．当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

２．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建　　　　　　　物　　本店移転に伴う内装設備工事　　　　　　　547,333千円

工具、器具及び備品　　本店移転に伴う設備備品　　　　　　　　　 53,895千円

ソフトウエア仮勘定　　基幹システムに関連するもの　　　　　　　366,143千円

３．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります

建　　　　　　　物　　本店移転に伴う旧事務所の内装設備工事　 　48,005千円

工具、器具及び備品　　本店移転に伴う旧事務所の設備備品　　 　　42,401千円

###### 【引当金明細表】

科目 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 （千円） | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 2,390 | 27,748 | 2,390 | 27,748

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。