④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末 残高 (千円)
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減価 償却累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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59,486
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6,332
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―
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4,362
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61,456
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11,437
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工具、器具及び備品
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10,952
|
1,225
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0
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3,888
|
8,289
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24,441
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計
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70,438
|
7,557
|
0
|
8,250
|
69,745
|
35,879
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無形固定資産
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ソフトウエア
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72,158
|
31,222
|
―
|
45,227
|
58,153
|
191,403
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ソフトウエア仮勘定
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11,014
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10,939
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10,475
|
―
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11,478
|
―
|
計
|
83,172
|
42,162
|
10,475
|
45,227
|
69,631
|
191,403
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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資産除去債務
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6,332
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千円
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工具、器具及び備品
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サーバー及びパソコン購入費用
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1,225
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〃
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ソフトウエア
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Keywordmap
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31,222
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〃
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,955
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214,825
|
1,213
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215,566
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賞与引当金
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57,103
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35,778
|
57,103
|
35,778
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。