④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
または償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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37,618
|
53,608
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9,397
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81,828
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19,539
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6,986
|
62,289
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工具、器具及び 備品
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89,582
|
25,903
|
22,046
|
93,439
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67,405
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11,514
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26,033
|
車両運搬具
|
2,967
|
―
|
―
|
2,967
|
2,967
|
370
|
0
|
有形固定資産計
|
130,167
|
79,511
|
31,444
|
178,235
|
89,912
|
18,871
|
88,323
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
204,260
|
―
|
―
|
204,260
|
97,023
|
20,426
|
107,236
|
ソフトウエア
|
31,817
|
―
|
8,587
|
23,230
|
17,665
|
4,085
|
5,564
|
無形固定資産計
|
236,078
|
―
|
8,587
|
227,491
|
114,689
|
24,511
|
112,801
|
長期前払費用
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54,370
|
3
|
21,039
|
33,334
|
―
|
―
|
33,334
|
（注）１．当期増加のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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移転に伴う設備工事等
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53,608千円
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工具、器具及び備品
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パソコン等
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7,379千円
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移転に伴う什器等の取得
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18,523千円
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２．当期減少のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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移転に伴う備品等の除却又は売却
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19,309千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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3,265
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15,950
|
3,265
|
―
|
15,950
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。