④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物附属設備
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25,056
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－
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13,898
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2,902
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8,256
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3,619
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(8,644)
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工具、器具及び備品
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14,048
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21,451
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2,171
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8,793
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24,535
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30,495
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(2,171)
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リース資産
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194,484
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155,512
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－
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71,646
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278,349
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105,803
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計
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233,589
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176,963
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16,070
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83,342
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311,140
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139,919
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(10,816)
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無形固定資産
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ソフトウエア
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72,437
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－
|
－
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17,044
|
55,393
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30,077
|
計
|
72,437
|
－
|
－
|
17,044
|
55,393
|
30,077
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(注) １．工具、器具及び備品の増加額の主な内容は、主に事務機器の購入等であります。
２．リース資産の増加額は、AIクラウド基盤(IoP Cloud)の開発及び運営機能の充実・強化等を目的として、セール・アンド・リースバック取引によるサーバー等の設備投資を行ったものであります。
３．当期減少額の（内書）は減損損失による減少であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金（流動）
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14,483
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－
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－
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14,483
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貸倒引当金（固定）
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90,000
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－
|
－
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90,000
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(注) １．貸倒引当金（固定）は、連結子会社の長期貸付金に対するものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。