④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は 償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
473,439
|
34,639
|
－
|
508,079
|
176,924
|
24,853
|
331,155
|
構築物
|
4,863
|
－
|
－
|
4,863
|
4,197
|
133
|
665
|
工具、器具及び備品
|
27,478
|
3,563
|
－
|
31,041
|
20,712
|
4,029
|
10,329
|
土地
|
48,490
|
－
|
－
|
48,490
|
－
|
－
|
48,490
|
リース資産
|
139,600
|
－
|
－
|
139,600
|
58,166
|
6,979
|
81,433
|
建設仮勘定
|
16,443
|
77,501
|
73,398
|
20,547
|
－
|
－
|
20,547
|
有形固定資産計
|
710,315
|
115,704
|
73,398
|
752,621
|
260,000
|
35,996
|
492,620
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
30,114
|
－
|
－
|
30,114
|
21,374
|
3,348
|
8,740
|
無形固定資産計
|
30,114
|
－
|
－
|
30,114
|
21,374
|
3,348
|
8,740
|
長期前払費用
|
7,404
|
569
|
2,872
|
5,100
|
－
|
－
|
5,100
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定
|
プレミアムガレージハウス二宮IC
|
CLTを活用した木造ガレージハウスの開発
|
56,954千円
|
建物
|
本社
|
内装工事等
|
23,300千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定
|
プレミアムガレージハウス二宮IC
|
販売用不動産へ振替
|
73,398千円
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
5,042
|
－
|
5,042
|
－
|
－
|
賞与引当金
|
－
|
64,077
|
－
|
－
|
64,077
|
役員賞与引当金
|
－
|
8,420
|
－
|
－
|
8,420
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。