④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首簿価価格
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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期末帳簿価額(千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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建物
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125,112
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86,855
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618 (4,228)
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16,241
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190,879
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2,299,190
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構築物
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1,338
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―
|
―
|
165
|
1,172
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28,056
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車両運搬具
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756
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―
|
―
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143
|
612
|
4,655
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工具、器具及び備品
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48,590
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47,795
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274 (231)
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17,255
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78,625
|
152,529
|
リース資産
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－
|
―
|
―
|
―
|
―
|
5,206
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有形固定資産計
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175,797
|
134,650
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892 (4,459)
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33,805
|
271,290
|
2,489,638
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電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
―
|
393
|
―
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商標権
|
―
|
―
|
―
|
5
|
199
|
992
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
36
|
690
|
686
|
無形固定資産計
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―
|
―
|
―
|
41
|
1,284
|
1,679
|
長期前払費用
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―
|
―
|
―
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2,455
|
11,181
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4,376
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(注)１．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
有形固定資産(建設仮勘定を除く) (単位：千円)
エンペラーステーキ歌舞伎町
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建物
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30,290
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工具、器具及び備品
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6,620
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ハラールラーメン東梅田
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建物
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28,750
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工具、器具及び備品
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3,545
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２．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．忍家牛久店他3件に対して減損損失(建物4,228千円、工具器具及び備品231千円)を認識しております。
４．無形固定資産及び長期前払費用の金額が資産の総額の１％以下であるため「期首帳簿価額」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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目的使用
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その他
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賞与引当金
|
40,745
|
13,765
|
40,745
|
―
|
13,765
|
株主優待引当金
|
―
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21,002
|
―
|
―
|
21,002
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店舗閉鎖損失引当金
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10,802
|
14,637
|
12,562
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1,155
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11,722
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(注)店舗閉鎖損失引当金の当期減少額（その他）は、店舗閉鎖に伴う損失に関して生じた見積差額等の取崩額であります。