④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
減価償却 累計額 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,214
|
―
|
―
|
1,053
|
9,161
|
15,410
|
工具、器具及び備品
|
8,407
|
―
|
―
|
1,582
|
6,825
|
29,738
|
有形固定資産計
|
18,622
|
―
|
―
|
2,635
|
15,987
|
45,148
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
3,006
|
―
|
―
|
2,775
|
231
|
16,789
|
ソフトウエア
|
55,292
|
13,588
|
―
|
13,519
|
55,362
|
57,121
|
その他
|
4,539
|
3,708
|
6,838
|
―
|
1,409
|
―
|
無形固定資産計
|
62,836
|
17,296
|
6,838
|
16,293
|
57,003
|
73,911
|
(注) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア GMOリピータス関連6,838千円 ゲーム関連6,749千円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
関係会社貸倒引当金
|
306,907
|
―
|
―
|
212,889
|
94,017
|
貸倒引当金
|
―
|
26,639
|
―
|
―
|
26,639
|
ポイント引当金
|
827,460
|
816,374
|
827,460
|
―
|
816,374
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。