④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
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3,388,716
|
36,699
|
－
|
3,425,415
|
629,316
|
174,803
|
2,796,099
|
構築物
|
10,187
|
208
|
－
|
10,395
|
4,669
|
702
|
5,726
|
車両運搬具
|
27,261
|
－
|
－
|
27,261
|
23,527
|
3,417
|
3,734
|
工具、器具及び備品
|
1,174,616
|
18,662
|
4,874
|
1,188,405
|
787,346
|
123,809
|
401,059
|
土地
|
2,384,084
|
－
|
－
|
2,384,084
|
－
|
－
|
2,384,084
|
有形固定資産計
|
6,984,867
|
55,569
|
4,874
|
7,035,563
|
1,444,859
|
302,733
|
5,590,704
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,905,886
|
772,449
|
470,316
|
2,208,018
|
1,005,330
|
665,472
|
1,202,687
|
ソフトウエア仮勘定
|
297,223
|
1,047,130
|
772,449
|
571,905
|
－
|
－
|
571,905
|
その他
|
10,856
|
－
|
－
|
10,856
|
2,137
|
450
|
8,719
|
無形固定資産計
|
2,213,966
|
1,819,579
|
1,242,765
|
2,790,780
|
1,007,468
|
665,922
|
1,783,312
|
長期前払費用
|
24,189
|
2,942
|
9,052
|
18,078
|
－
|
－
|
18,078
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
：
|
研修所の改修
|
23,944
|
千円
|
|
：
|
名古屋本部看板の設置
|
12,755
|
千円
|
構築物
|
：
|
研修所の改修
|
208
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
：
|
複合機プリンターの取得
|
6,465
|
千円
|
|
：
|
クラウド事業のサーバー等の取得
|
5,234
|
千円
|
ソフトウエア
|
：
|
社内利用目的ソフトウエアの仮勘定からの振替
|
772,449
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
：
|
自社利用目的ソフトウエアの開発費
|
1,047,130
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
：
|
複合機プリンターの除却
|
4,874
|
千円
|
ソフトウエア
|
：
|
自社利用目的ソフトウエアの償却完了
|
470,316
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
：
|
自社利用目的ソフトウエアの本勘定の振替
|
772,449
|
千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,631
|
275
|
19
|
157
|
1,730
|
（注）貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。