④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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220,767
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1,274
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486
|
9,258
|
221,555
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144,866
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工具、器具及び備品
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475,294
|
14,941
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7,436
|
62,155
|
482,799
|
359,584
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計
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696,061
|
16,215
|
7,923
|
71,414
|
704,354
|
504,451
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無形固定資産
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特許権
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487
|
－
|
－
|
60
|
487
|
157
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商標権
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3,470
|
－
|
－
|
46
|
3,470
|
3,164
|
ソフトウェア
|
320,764
|
126,908
|
－
|
51,400
|
447,673
|
300,719
|
ソフトウェア
仮勘定
|
62,121
|
106,616
|
126,460
|
－
|
42,276
|
－
|
その他
|
9
|
－
|
－
|
－
|
9
|
－
|
計
|
386,852
|
233,525
|
126,460
|
51,507
|
493,916
|
304,041
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(注) 1. 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
2. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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クラウドソリューション事業用サーバー等機器購入
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3,566千円
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ソフトウェア仮勘定
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ZAC新機能開発費用
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106,616千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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株主優待引当金
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40,934
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16,450
|
40,934
|
16,450
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貸倒引当金
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28,713
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40,309
|
28,713
|
40,309
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受注損失引当金
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55
|
142
|
55
|
142
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製品保証引当金
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2,593
|
2,858
|
2,593
|
2,858
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。