④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区
分
|
資産の種類
|
当期首 残高
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期
償却額
|
当期末 残高
|
減価償却
累計額
|
有
形
固
定
資
産
|
建物
|
44,375
|
17,887
|
9
|
2,345
|
59,907
|
31,396
|
構築物
|
1,632
|
293
|
0
|
168
|
1,756
|
2,462
|
機械及び装置
|
6,014
|
1,537
|
－
|
1,122
|
6,428
|
9,592
|
車両運搬具
|
230
|
79
|
0
|
113
|
196
|
1,547
|
工具、器具及び備品
|
1,483
|
800
|
1
|
439
|
1,843
|
5,217
|
土地
|
37,621 [△497]
|
198
|
128 [△7]
|
－
|
37,691 [△489]
|
－
|
建設仮勘定
|
29,346
|
17,410
|
21,541
|
－
|
25,216
|
－
|
有形固定資産計
|
120,704
|
38,206
|
21,680
|
4,190
|
133,040
|
50,217
|
無
形
固
定
資
産
|
ソフトウエア
|
3,858
|
1,715
|
121 （116)
|
1,308
|
4,145
|
2,543
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,301
|
2,762
|
1,137
|
－
|
2,926
|
－
|
その他
|
13
|
3
|
－
|
1
|
15
|
13
|
無形固定資産計
|
5,174
|
4,481
|
1,258 (116)
|
1,309
|
7,087
|
2,557
|
(注)１ 当期減少額のうち、（）内は内書きで、減損損失の計上額です。
２ 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
建物
|
プラネット愛知
|
174億89百万円
|
ソフトウエア
|
トラスコオレンジブック．Ｃｏｍ クロス
|
５億３百万円
|
３ 当期償却額は、販売費及び一般管理費に54億77百万円、営業外費用に21百万円を計上しています。
４ 土地の当期首残高及び当期末残高の[内書]は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額
(目的使用) (百万円)
|
当期減少額
(その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
133
|
15
|
－
|
1
|
147
|
賞与引当金
|
686
|
576
|
686
|
－
|
576
|
役員退職慰労引当金
|
151
|
－
|
－
|
－
|
151
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額には、一般債権に係る貸倒引当金の洗替額１百万円が含まれています。