④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
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|
|
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|
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建物
|
4,350,675
|
2,700
|
－
|
4,353,375
|
1,334,882
|
167,846
|
3,018,493
|
構築物
|
192,138
|
－
|
－
|
192,138
|
106,140
|
12,541
|
85,997
|
工具、器具及び備品
|
4,827,112
|
308,035
|
56,320
|
5,078,826
|
3,872,800
|
510,451
|
1,206,026
|
土地
|
4,104,628
|
－
|
－
|
4,104,628
|
－
|
－
|
4,104,628
|
建設仮勘定
|
7,460
|
181,016
|
－
|
188,476
|
－
|
－
|
188,476
|
有形固定資産計
|
13,482,014
|
491,751
|
56,320
|
13,917,445
|
5,313,823
|
690,838
|
8,603,621
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
281,908
|
38,259
|
－
|
320,167
|
238,227
|
28,728
|
81,940
|
その他
|
19,959
|
27,950
|
－
|
47,910
|
1,111
|
130
|
46,798
|
無形固定資産計
|
301,867
|
66,210
|
－
|
368,077
|
239,339
|
28,859
|
128,738
|
長期前払費用
|
32,895
|
53,428
|
50,252
|
36,071
|
－
|
－
|
36,071
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（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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iQue5 Violet-Yellow-Blue-Red Configuration
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46,000
|
千円
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工具、器具及び備品
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ラボストッカ80MINI
|
41,700
|
千円
|
ソフトウェア
|
購買システム（PDPro）
|
29,175
|
千円
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２．長期前払費用は非償却資産であるため、当期償却額の算出には含めておりません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
414,097
|
－
|
－
|
－
|
414,097
|
賞与引当金
|
949,057
|
229,185
|
949,057
|
－
|
229,185
|
株式給付引当金
|
308,017
|
69,755
|
54,514
|
24,961
|
298,297
|
役員株式給付引当金
|
527,913
|
－
|
－
|
183,942
|
343,971
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。