④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
|
当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
|
11,208
|
237
|
1,009
|
853
|
9,583
|
22,704
|
(
|
1,009
|
)
|
構築物
|
235
|
17
|
－
|
28
|
224
|
1,020
|
機械及び装置
|
237
|
0
|
21
|
48
|
167
|
417
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
0
|
0
|
82
|
工具、器具及び備品
|
1,281
|
217
|
47
|
482
|
969
|
6,769
|
土地
|
5,888
|
－
|
100
|
－
|
5,788
|
－
|
リース資産
|
12
|
1,146
|
－
|
139
|
1,019
|
153
|
建設仮勘定
|
115
|
490
|
144
|
－
|
461
|
－
|
計
|
18,981
|
2,109
|
1,323
|
1,552
|
18,214
|
31,148
|
(
|
1,009
|
)
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
431
|
347
|
1
|
248
|
529
|
6,476
|
その他
|
80
|
426
|
299
|
2
|
204
|
29
|
計
|
511
|
774
|
300
|
250
|
734
|
6,506
|
(注) 1. 当期減少額の欄の( )内は内書きで減損損失の計上額です。
2. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
リース資産
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加賀工場製造ラインリース
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1,141百万円
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ソフトウエア
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MICROSAR Classic Product License
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148百万円
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無形固定資産その他(ソフトウエア仮勘定)
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SAPアップグレード作業
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122百万円
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3. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。
土地
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龍安寺土地(京都市右京区花園円成寺町13番3他)
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99百万円
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【引当金明細表】
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|
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(単位：百万円)
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科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
2,605
|
1,885
|
2,072
|
2,418
|
賞与引当金
|
924
|
887
|
924
|
887
|
役員賞与引当金
|
149
|
156
|
149
|
156
|
株式給付引当金
|
70
|
16
|
4
|
81
|
役員株式給付引当金
|
132
|
123
|
23
|
232
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。