④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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当期末減価償却累計額又は償却累計額（千円）
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当期償却額
（千円）
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差引当期末 残高 （千円）
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有形固定 資産
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建物
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135,929
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1,121
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－
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137,051
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85,939
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15,010
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51,111
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工具、器具 及び備品
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1,129,646
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79,821
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52,795
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1,156,673
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939,243
|
130,774
|
217,429
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リース資産
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781,706
|
41,930
|
－
|
823,636
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503,405
|
161,931
|
320,230
|
その他
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1,477
|
－
|
233
|
1,244
|
－
|
－
|
1,244
|
有形固定資産計
|
2,048,759
|
122,873
|
53,028
|
2,118,605
|
1,528,589
|
307,717
|
590,016
|
無形固定 資産
|
ソフトウエア
|
1,887,790
|
64,056
|
－
|
1,951,846
|
1,553,421
|
198,067
|
398,425
|
ソフトウエア 仮勘定
|
46,681
|
95,907
|
64,056
|
78,532
|
－
|
－
|
78,532
|
その他
|
624
|
－
|
－
|
624
|
－
|
－
|
624
|
無形固定資産計
|
1,935,095
|
159,963
|
64,056
|
2,031,003
|
1,553,421
|
198,067
|
477,582
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（注）１．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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既存サービスサーバー増設
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75,008千円
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リース資産
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既存サービスサーバー増設
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41,930千円
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ソフトウエア
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既存サービス機能追加等当期開発完了に伴うソフトウエア仮勘定振替額
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64,056千円
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ソフトウエア仮勘定
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当期開発投資額
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95,907千円
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２．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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既存サービスサーバーのリプレイスに伴う減少
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52,795千円
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ソフトウエア仮勘定
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前期及び当期開発投資のうち当期開発完了に伴うソフトウエア振替額
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64,056千円
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３．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期末残高
（千円）
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貸倒引当金
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1,384,980
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1,423,286
|
1,384,980
|
1,423,286
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賞与引当金
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127,214
|
93,043
|
127,214
|
93,043
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役員賞与引当金
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11,524
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9,937
|
11,524
|
9,937
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（2）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（3）【その他】
該当事項はありません。