④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
または償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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161,470
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113,169
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15,273
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259,366
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212,549
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20,458
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238,908
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車両運搬具
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45,380
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－
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20,231
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25,148
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63,361
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24,175
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972
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工具、器具及び備品
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182,265
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276,030
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2,251
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456,044
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470,070
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114,477
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341,567
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有形固定資産計
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389,116
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389,199
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37,756
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740,559
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745,981
|
159,111
|
581,447
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,468,742
|
1,058,490
|
－
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2,527,233
|
3,398,885
|
364,742
|
2,162,490
|
その他
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3,708
|
－
|
－
|
3,708
|
10,516
|
－
|
3,708
|
無形固定資産計
|
1,472,450
|
1,058,490
|
－
|
2,530,941
|
3,409,401
|
364,742
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2,166,198
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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倉庫
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ブランド事業での倉庫移転に係る設備の購入
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113,169千円
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工具、器具及び備品
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本社
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業務用PC、センター用備品、及びオフィス設備の購入
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276,030千円
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ソフトウエア
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本社
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社内システムの基盤構築及びオークションシステムのリニューアル等
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1,058,490千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
車両運搬具
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デポ
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サブスク事業に係るバイクの売却
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20,231千円
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３．当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれています。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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745,131
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180,948
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568,750
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76,381
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280,948
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賞与引当金
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197,073
|
687,725
|
197,073
|
－
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687,725
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株式給付引当金
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171,605
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158,482
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8,849
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107,124
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214,115
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（注）１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
２．株式給付引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。