④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区
分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
|
有
形
固
定
資
産
|
建物
|
104
|
4
|
1
|
7
|
99
|
74
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
0
|
－
|
－
|
－
|
工具、器具及び備品
|
201
|
63
|
0
|
41
|
222
|
230
|
絵画及び美術品
|
3,354
|
－
|
－
|
－
|
3,354
|
－
|
有形固定資産計
|
3,659
|
67
|
1
|
49
|
3,676
|
305
|
無
形
固
定
資
産
|
商標権
|
7
|
－
|
－
|
3
|
3
|
－
|
ソフトウエア
|
4,428
|
1,463
|
29
|
1,804
|
4,057
|
－
|
その他
|
5
|
－
|
－
|
－
|
5
|
－
|
無形固定資産計
|
4,440
|
1,463
|
29
|
1,807
|
4,067
|
－
|
(注)１. 当期増加額の主な内容は次の通りであります。
ソフトウエア
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1,345百万円
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オルビス・ポーラの基幹システム開発
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【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
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期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
期末残高
|
貸倒引当金
|
28,459
|
5,808
|
－
|
34,268
|
賞与引当金
|
214
|
255
|
214
|
255
|
役員賞与引当金
|
51
|
70
|
51
|
70
|
役員株式給付引当金
|
62
|
19
|
7
|
75
|