④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
|
差引
当期末残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
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213,701
|
63,078
|
3,840
|
272,939
|
60,052
|
20,288
|
212,886
|
構築物
|
12,450
|
27,024
|
1,975
|
37,499
|
2,773
|
1,798
|
34,725
|
機械及び装置
|
－
|
1,247
|
－
|
1,247
|
181
|
181
|
1,065
|
車両運搬具
|
－
|
48,426
|
－
|
48,426
|
16,142
|
16,142
|
32,284
|
工具、器具及び備品
|
149,057
|
19,729
|
5,519
|
163,267
|
95,761
|
21,706
|
67,506
|
土地
|
801
|
－
|
－
|
801
|
－
|
－
|
801
|
建設仮勘定
|
85,678
|
205,961
|
291,640
|
－
|
－
|
－
|
－
|
賃貸不動産
|
1,220,276
|
308,072
|
－
|
1,528,349
|
144,003
|
25,945
|
1,384,345
|
有形固定資産計
|
1,681,965
|
673,540
|
302,974
|
2,052,530
|
318,915
|
86,062
|
1,733,615
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
411,685
|
31,023
|
－
|
442,709
|
384,599
|
22,057
|
58,110
|
ソフトウエア仮勘定
|
22,066
|
3,647
|
25,714
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
2,396
|
－
|
－
|
2,396
|
870
|
－
|
1,526
|
無形固定資産計
|
436,149
|
34,670
|
25,714
|
445,105
|
385,469
|
22,057
|
59,636
|
（注）１．当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しています。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 事業用資産取得関連 63,078千円
車両運搬具 事業用資産取得関連 48,426千円
賃貸不動産 新規物件取得関連 296,149千円
３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 武蔵野支店閉鎖関連 3,840千円
工具器具備品 武蔵野支店閉鎖関連 4,158千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額 （目的使用）
(千円)
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当期減少額 （その他）
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
6,608
|
3,348
|
2,927
|
2,559
|
4,470
|
損害補償損失引当金
|
42,666
|
－
|
－
|
－
|
42,666
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(注）１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。