④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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15,857,089
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291,895
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168,865 (162,852)
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643,455
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15,336,663
|
30,335,657
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建物附属設備
|
6,368,763
|
468,161
|
79,203 (71,353)
|
690,573
|
6,067,148
|
18,169,127
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構築物
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8,851,788
|
1,416,365
|
42,840 (28,350)
|
834,193
|
9,391,119
|
23,854,360
|
機械及び装置
|
1,070,187
|
23,999
|
3,390
|
333,786
|
757,009
|
6,295,853
|
車両運搬具
|
11,441
|
49,794
|
961
|
10,953
|
49,320
|
113,038
|
工具、器具及び備品
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2,900,257
|
208,843
|
8,324 (5,148)
|
934,527
|
2,166,248
|
5,216,109
|
土地
|
32,412,735
|
－
|
289,310 (200,110)
|
－
|
32,123,425
|
－
|
建設仮勘定
|
182,898
|
5,730,420
|
1,760,111
|
－
|
4,153,207
|
－
|
その他
|
4,659
|
－
|
－
|
1,363
|
3,295
|
3,523
|
有形固定資産計
|
67,659,820
|
8,189,479
|
2,353,007 (467,815)
|
3,448,855
|
70,047,437
|
83,987,670
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
6,220,197
|
450,303
|
－
|
2,052,653
|
4,617,847
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
22,330
|
417,642
|
213,730
|
－
|
226,242
|
－
|
無形固定資産計
|
6,242,527
|
867,945
|
213,730
|
2,052,653
|
4,844,090
|
－
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(注)「当期減少額」の（ ）欄は内数で、当期の減損損失計上額であります。
主な増減の内訳は次のとおりであります。
当期増加額
小林牧場
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C地区追馬場新設に伴う電気設備工事
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(構築物)
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521,488千円
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大井競馬場
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馬場内雨水排水工事(第3期)
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(構築物)
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396,789千円
|
大井競馬場
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海岸地区使用済み敷料置場新設工事
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(建物・建物附属設備・構築物)
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286,557千円
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SPAT4 外部連携用シミュレータ構築(フェーズ3.0)
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(器具備品・ソフトウェア)
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151,000千円
|
大井競馬場
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特別高圧受変電設備更新工事
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(建設仮勘定)
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2,981,000千円
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勝島流通・配送センター特別高圧受変電設備更新工事
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(建設仮勘定)
|
937,915千円
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当期減少額
旧伊勢崎スイミング用地売却
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(土地)
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89,199千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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役員賞与引当金
|
－
|
9,600
|
－
|
9,600
|
賞与引当金
|
47,717
|
85,919
|
47,717
|
85,919
|
ポイント引当金
|
985,646
|
1,093,240
|
985,646
|
1,093,240
|
退職給付引当金
|
686,720
|
83,509
|
31,620
|
738,609
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災害損失引当金
|
46,000
|
－
|
46,000
|
－
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。