④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
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区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
20,493
|
8,875
|
4,501 (2,543)
|
2,931
|
21,936
|
17,113
|
機械装置及び運搬具
|
1,310
|
－
|
1,088
|
20
|
201
|
58
|
工具、器具及び備品
|
16,395
|
4,989
|
109 (12)
|
6,457
|
14,817
|
31,497
|
土地
|
10,320
|
3,723
|
347
|
－
|
13,696
|
－
|
建設仮勘定
|
7,441
|
19,967
|
15,839
|
－
|
11,569
|
－
|
その他
|
19,222
|
4,042
|
19,475 (19,221)
|
2,483
|
1,305
|
9,805
|
計
|
75,184
|
41,597
|
41,362 (21,778)
|
11,892
|
63,527
|
58,475
|
無形固定資産
|
のれん
|
1,344
|
－
|
－
|
238
|
1,106
|
－
|
特許権
|
871
|
598
|
0
|
199
|
1,269
|
－
|
商標権
|
332
|
39
|
－
|
63
|
308
|
－
|
ソフトウエア
|
94,488
|
36,970
|
3,713 (2,432)
|
36,371
|
91,373
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
15,956
|
37,246
|
38,610
|
－
|
14,592
|
－
|
その他
|
3,771
|
1,194
|
804 (35)
|
2,771
|
1,389
|
－
|
計
|
116,765
|
76,048
|
43,129 (2,468)
|
39,645
|
110,039
|
－
|
(注) １.「当期減少額」欄の（ ）内は内書で、当期の減損損失計上額です。
２．ソフトウエアの当期増加額は、主に楽天市場事業関連にて利用するソフトウエアの計上額です。
３．ソフトウエア仮勘定の当期増加額は、主に楽天市場事業関連にて利用予定の仕掛中ソフトウエアの計上額です。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
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区 分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
17,727
|
7,238
|
17,727
|
7,238
|
賞与引当金
|
6,214
|
6,361
|
6,214
|
6,361
|
ポイント引当金
|
305,993
|
361,065
|
305,993
|
361,065
|
役員退職慰労引当金
|
1,646
|
633
|
1,477
|
801
|
株主優待引当金
|
11,536
|
8,632
|
8,088
|
12,081
|
訴訟損失引当金
|
－
|
7,114
|
－
|
7,114
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。