④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期 償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物附属設備
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75,786
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－
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986
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10,597
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64,202
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90,162
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工具、器具及び備品
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4,399
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1,820
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71
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2,158
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3,989
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32,628
|
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計
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80,186
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1,820
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1,058
|
12,755
|
68,192
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122,791
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無形固定資産
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ソフトウエア
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180,349
|
50,229
|
1,143
|
70,090
|
159,345
|
300,411
|
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ソフトウエア仮勘定
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188,767
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199,948
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50,694
|
－
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338,022
|
－
|
|
その他
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72
|
－
|
－
|
－
|
72
|
12,450
|
|
計
|
369,189
|
250,178
|
51,837
|
70,090
|
497,440
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312,861
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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AIコーチング「Amit」追加機能向上
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14,550
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千円
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ソフトウエア
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AIアセッサー
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27,600
|
千円
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ソフトウエア仮勘定
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次世代コーチングプラットフォーム
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94,350
|
千円
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ソフトウエア仮勘定
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AIコーチング「Amit」の内製化
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54,487
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千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエア仮勘定からソフトウエア勘定への振替
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50,694
|
千円
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【引当金明細表】
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（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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8,650
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－
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5,731
|
2,918
|
賞与引当金
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67,544
|
114,220
|
67,544
|
114,220
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。