④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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76,854
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13,666
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782
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89,738
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48,508
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3,838
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41,229
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工具、器具及び備品
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256,263
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25,049
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87,510
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193,802
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153,508
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32,782
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40,294
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有形固定資産計
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333,118
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38,715
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88,292
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283,540
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202,016
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36,620
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81,523
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無形固定資産
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ソフトウエア
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520,710
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30,043
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－
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550,753
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469,169
|
49,071
|
81,583
|
その他
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2,783
|
－
|
－
|
2,783
|
898
|
57
|
1,885
|
無形固定資産計
|
523,493
|
30,043
|
－
|
553,537
|
470,068
|
49,129
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83,469
|
投資その他の資産
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長期前払費用
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1,950
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3,682
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1,124
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4,509
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－
|
－
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4,509
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物（建物附属設備）
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社員増員に伴う事務所の内装工事及び事務所の新設
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11,710
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工具、器具及び備品
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社員増員に伴う什器・事務機器の導入及び事務所の新設
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9,747
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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セキュリティトレーニング事業の計画見直しに伴う除却
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85,000
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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賞与引当金
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38,530
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86,150
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38,530
|
-
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86,150
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役員業績連動報酬引当金
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22,040
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22,400
|
22,040
|
-
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22,400
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従業員業績連動報酬引当金
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11,600
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14,000
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11,600
|
-
|
14,000
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その他の引当金
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-
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9,800
|
-
|
-
|
9,800
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退職給付引当金
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61,531
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12,031
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5,835
|
-
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67,727
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。