④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
(千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
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|
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|
建物
|
447,158
|
78,163
|
3,331
|
521,990
|
312,538
|
19,432
|
209,452
|
構築物
|
―
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
141,785
|
28,296
|
3,908
|
166,173
|
105,758
|
13,369
|
60,415
|
土地
|
47,658
|
―
|
―
|
47,658
|
―
|
―
|
47,658
|
リース資産
|
145,108
|
46,268
|
113,322
|
78,054
|
29,273
|
24,462
|
48,781
|
有形固定資産計
|
781,711
|
152,728
|
120,563
|
813,876
|
447,569
|
57,264
|
366,306
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
3,321
|
―
|
―
|
3,321
|
―
|
―
|
3,321
|
ソフトウエア
|
4,582,476
|
51,145
|
―
|
4,633,621
|
4,511,870
|
43,764
|
121,750
|
リース資産
|
479
|
―
|
479
|
―
|
―
|
63
|
―
|
電話加入権
|
3,711
|
―
|
―
|
3,711
|
―
|
―
|
3,711
|
無形固定資産計
|
4,589,987
|
51,145
|
479
|
4,640,653
|
4,511,870
|
43,828
|
128,783
|
長期前払費用
|
6,126
|
382
|
3,483
|
3,025
|
―
|
―
|
3,025
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
74,479
|
―
|
―
|
2,035
|
72,443
|
賞与引当金
|
44,947
|
69,193
|
44,947
|
―
|
69,193
|
受注損失引当金
|
6,856
|
8,108
|
6,649
|
207
|
8,108
|
株式給付引当金
|
41,217
|
―
|
40,311
|
906
|
―
|
株主優待引当金
|
5,000
|
12,538
|
17,538
|
―
|
―
|
(注１) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、為替の影響による戻入額であります。
(注２) 受注損失引当金の当期減少額（その他）は、受注損失引当金の未消化分及び見積りの見直しによる戻入額であります。
(注３) 株式給付引当金の当期減少額（その他）は、退職に伴う受給権失効による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。