④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の 種類
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期首 帳簿価額
(千円)
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当期 増加額
(千円)
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当期 減少額
(千円)
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当期 償却額
(千円)
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期末 帳簿価額
(千円)
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減価償却 累計額
(千円)
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有形 固定 資産
|
建物
|
683,332
|
333,319
|
－
|
56,005
|
960,645
|
314,833
|
構築物
|
13,749
|
2,573
|
－
|
1,580
|
14,742
|
10,658
|
工具、器具 及び備品
|
24,919
|
22,858
|
－
|
18,107
|
29,670
|
246,820
|
土地
|
584,087
|
－
|
－
|
－
|
584,087
|
－
|
建設仮勘定
|
53,916
|
323,174
|
377,090
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
610
|
2,424
|
－
|
410
|
2,624
|
7,991
|
計
|
1,360,614
|
684,350
|
377,090
|
76,104
|
1,591,770
|
580,304
|
無形 固定 資産
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借地権
|
87,764
|
1,916
|
－
|
7,357
|
82,322
|
－
|
ソフトウェア
|
1,405
|
－
|
－
|
495
|
909
|
－
|
のれん
|
25,256
|
－
|
－
|
9,184
|
16,072
|
－
|
その他
|
875
|
－
|
－
|
98
|
777
|
－
|
計
|
115,301
|
1,916
|
－
|
17,135
|
100,081
|
－
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(注)１．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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新規サービス店舗建築及び内装の取得費用
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331,497千円
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工具、器具及び備品
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PC購入代金
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11,369千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
18,393
|
14,292
|
18,393
|
14,292
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。