④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
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|
建物
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1,090
|
－
|
－
|
1,090
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992
|
16
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97
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工具、器具及び備品
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2,473
|
258
|
－
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2,731
|
2,467
|
291
|
264
|
有形固定資産計
|
3,563
|
258
|
－
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3,821
|
3,459
|
308
|
362
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無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
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4,950
|
－
|
－
|
4,950
|
1,320
|
495
|
3,630
|
ソフトウエア
|
209,964
|
240
|
－
|
210,204
|
210,012
|
2,390
|
192
|
その他
|
100
|
－
|
－
|
100
|
－
|
－
|
100
|
無形固定資産計
|
215,014
|
240
|
－
|
215,254
|
211,332
|
2,885
|
3,922
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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205
|
130
|
62
|
142
|
130
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販売促進引当金
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1,998
|
2,145
|
1,998
|
―
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2,145
|
賞与引当金
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5,237
|
4,587
|
5,237
|
―
|
4,587
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(注) １．貸倒引当金の金額は、貸借対照表上の流動資産に対する貸倒引当金の合計額であります。
２．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。