④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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153,603
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167,027
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153,603
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8,465
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167,027
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2,797
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工具、器具及び備品
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637,048
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16,976
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77,646
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26,069
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576,378
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535,793
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計
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790,652
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184,004
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231,250
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34,534
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743,406
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538,591
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,558,632
|
－
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206,467
|
11,866
|
1,352,164
|
1,339,859
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ソフトウエア仮勘定
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7,226,182
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432,793
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4,508,098 (4,508,098)
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－
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3,150,877
|
－
|
その他
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672
|
－
|
－
|
－
|
672
|
－
|
計
|
8,785,487
|
432,793
|
4,714,565 (4,508,098)
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11,866
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4,503,714
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1,339,859
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ゲームアプリ開発費用等
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432,793千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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減損損失
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4,508,098千円
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３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
４．「当期減少額」の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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1,563,378
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819
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20,987
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1,543,210
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賞与引当金
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105,920
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82,246
|
105,920
|
82,246
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