④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 帳簿価額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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12,453
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―
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―
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12,453
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1,879
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524
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10,574
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建物附属設備
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17,462
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―
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―
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17,462
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7,297
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1,666
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10,165
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工具、器具及び備品
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3,049
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899
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―
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3,948
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2,177
|
630
|
1,771
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有形固定資産計
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32,965
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899
|
―
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33,864
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11,353
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2,820
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22,511
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無形固定資産
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ソフトウエア
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792,550
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222,898
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―
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1,015,449
|
―
|
295,832
|
719,616
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ソフトウエア仮勘定
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310,115
|
652,433
|
322,225
|
640,323
|
―
|
―
|
640,323
|
その他
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1,126
|
―
|
―
|
1,126
|
―
|
193
|
932
|
無形固定資産計
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1,103,792
|
875,332
|
322,225
|
1,656,898
|
―
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296,025
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1,360,873
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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情報コンテンツ
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71,939千円
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すららにほんご
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42,436千円
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中学国語 国文法
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26,583千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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【除却】小学校英語
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99,327千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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6,539
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3,140
|
1,004
|
3,503
|
5,173
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株式給付引当金
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11,316
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―
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96
|
―
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11,220
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(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、回収による戻入額及び一般債権実積率による洗替額の減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。