④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
49,645
|
71,453
|
3,178
|
3,926
|
117,920
|
31,991
|
構築物
|
951
|
―
|
―
|
―
|
951
|
951
|
機械及び装置
|
13,381
|
3,029
|
―
|
577
|
16,410
|
13,958
|
車両運搬具
|
6,703
|
6,170
|
―
|
2,065
|
12,873
|
7,785
|
工具、器具備品
|
14,828
|
16,272
|
―
|
3,619
|
31,100
|
13,969
|
リース資産
|
641
|
20,124
|
―
|
2,520
|
20,765
|
3,162
|
建設仮勘定
|
―
|
56,585
|
56,585
|
―
|
―
|
―
|
その他
|
130
|
1,006
|
―
|
335
|
1,136
|
465
|
計
|
86,281
|
174,640
|
59,763
|
13,044
|
201,158
|
72,284
|
無形固定資産
|
商標権
|
1,494
|
―
|
―
|
―
|
1,494
|
1,494
|
ソフトウエア
|
1,479
|
3,255
|
―
|
548
|
4,734
|
1,464
|
その他
|
64
|
―
|
―
|
―
|
64
|
―
|
計
|
3,038
|
3,255
|
―
|
548
|
6,293
|
2,959
|
(注) １．当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
|
増加/減少
|
内容
|
金額(千円)
|
建物
|
増加
|
店舗、民泊設備他
|
71,453
|
工具器具備品
|
増加
|
店舗、民泊設備他
|
16,272
|
リース資産
|
増加
|
社用車の新規契約
|
20,124
|
|
|
|
|
２．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
賞与引当金
|
4,853
|
19,323
|
10,806
|
13,371
|
訴訟損失引当金
|
3,171
|
―
|
3,171
|
―
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。