④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,632
|
22,585
|
11,437
|
383
|
22,396
|
188
|
建物附属設備
|
1,527
|
26,268
|
1,297
|
962
|
25,534
|
733
|
工具、器具及び備品
|
13,404
|
42,397
|
256
|
11,130
|
44,414
|
78,990
|
有形固定資産計
|
26,563
|
91,250
|
12,990
|
12,477
|
92,346
|
79,911
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
2,276,376
|
―
|
―
|
243,897
|
2,032,479
|
―
|
ソフトウエア
|
74,021
|
32,252
|
―
|
38,917
|
67,356
|
―
|
コンテンツ資産
|
219,094
|
132,348
|
―
|
132,199
|
219,244
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
7,500
|
26,580
|
33,883
|
―
|
197
|
―
|
コンテンツ資産仮勘定
|
6,013
|
135,813
|
136,146
|
―
|
5,680
|
―
|
無形固定資産計
|
2,583,007
|
326,996
|
170,030
|
415,014
|
2,324,958
|
―
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
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本社移転に伴う設備工事、備品購入
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82,407
|
千円
|
ソフトウエア
|
自社利用ソフトウエア
|
32,252
|
千円
|
コンテンツ資産
|
配信コンテンツ
|
132,348
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
開発中の自社利用ソフトウエア
|
26,580
|
千円
|
コンテンツ資産仮勘定
|
製作中の配信コンテンツ
|
135,813
|
千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
|
本社移転に伴う除却
|
12,990
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエア勘定への振替
|
32,252
|
千円
|
コンテンツ資産仮勘定
|
コンテンツ資産勘定への振替
|
132,348
|
千円
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３．減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
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907
|
601
|
907
|
601
|
賞与引当金
|
61,319
|
58,190
|
61,319
|
58,190
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。