④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
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当期末残高
|
減価償却累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
2,415,740
|
220,043
|
876,287 (873,023)
|
204,106
|
1,555,389
|
4,970,837
|
構築物
|
65,154
|
―
|
22,228 (22,228)
|
3,322
|
39,603
|
380,384
|
機械及び装置
|
1,391,277
|
285,734
|
286,288 (283,712)
|
218,362
|
1,172,361
|
10,761,520
|
車両運搬具
|
934
|
―
|
334 (334)
|
3
|
596
|
17,695
|
工具、器具
及び備品
|
130,633
|
30,838
|
46,345 (45,525)
|
34,018
|
81,108
|
953,768
|
土地
|
1,679,923
|
―
|
603,938 (603,938)
|
―
|
1,075,984
|
―
|
リース資産
|
120,204
|
21,944
|
90,431 (89,181)
|
51,717
|
―
|
342,196
|
建設仮勘定
|
91,972
|
798,918
|
615,956 (154,317)
|
―
|
274,934
|
―
|
有形固定資産計
|
5,895,840
|
1,357,479
|
2,541,812 (2,072,263)
|
511,529
|
4,199,978
|
17,426,402
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
59,379
|
62,659
|
94,288 (94,288)
|
27,750
|
―
|
46,366
|
電話加入権
|
171
|
―
|
171 (171)
|
―
|
―
|
―
|
リース資産
|
329,940
|
40,320
|
305,337 (305,337)
|
64,922
|
―
|
161,366
|
ソフトウエア
仮勘定
|
44,919
|
―
|
44,919
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
434,409
|
102,979
|
444,716 (399,797)
|
92,672
|
―
|
207,733
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
岡山工場
|
インフラ設備
|
139,755千円
|
|
岡山工場
|
サーマル製造設備
|
51,027千円
|
|
本社
|
空調設備
|
25,563千円
|
機械及び装置
|
岡山工場
|
サーマル製造設備
|
186,078千円
|
|
岡山工場
|
インフラ設備
|
71,612千円
|
|
岡山工場
|
機能性フィルム製造設備
|
10,120千円
|
建設仮勘定
|
岡山工場
|
サーマル製造設備
|
592,485千円
|
|
岡山工場
|
インフラ設備
|
185,912千円
|
|
岡山工場
|
機能性フィルム製造設備
|
10,866千円
|
(注)２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
岡山工場
|
サーマル製造設備
|
241,085千円
|
|
岡山工場
|
インフラ設備
|
199,094千円
|
|
岡山工場
|
機能性フィルム製造設備
|
13,446千円
|
(注)３ 当期減少額欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
3,600
|
2,700
|
3,600
|
2,700
|
役員退職慰労引当金
|
253,283
|
13,050
|
24,100
|
242,233
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。