④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 （百万円）
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当期増加額 （百万円）
|
当期減少額 （百万円）
|
当期償却額 （百万円）
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当期末残高 （百万円）
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減価償却
累計額 （百万円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
183
|
156
|
0
|
37
|
302
|
69
|
機械及び装置
|
―
|
2
|
―
|
0
|
2
|
0
|
車両運搬具
|
―
|
0
|
―
|
0
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
40
|
55
|
1
|
30
|
64
|
85
|
土地
|
―
|
37
|
―
|
―
|
37
|
―
|
有形固定資産計
|
223
|
251
|
2
|
67
|
406
|
154
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
287
|
275
|
―
|
199
|
362
|
―
|
ソフトウェア仮勘定
|
―
|
290
|
196
|
―
|
94
|
―
|
のれん
|
666
|
11,314
|
―
|
726
|
11,253
|
―
|
顧客関連資産
|
109
|
9,543
|
―
|
427
|
9,226
|
―
|
技術資産
|
―
|
385
|
―
|
19
|
365
|
―
|
その他
|
3
|
―
|
―
|
0
|
3
|
―
|
無形固定資産計
|
1,067
|
21,809
|
196
|
1,373
|
21,306
|
―
|
(注) 1．当期増加額のうち主なものは以下のとおりです。
建物
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本社工事
|
135
|
百万円
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ソフトウェア
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ソフトウェア仮勘定からの振替
|
196
|
百万円
|
ソフトウェア仮勘定
|
自社利用ソフトウェアの開発
|
290
|
百万円
|
のれん
|
連結子会社との吸収合併
|
11,314
|
百万円
|
顧客関連資産
|
連結子会社との吸収合併
|
9,543
|
百万円
|
技術資産
|
連結子会社との吸収合併
|
385
|
百万円
|
2．当期減少額のうち主なものは以下のとおりです。
ソフトウェア仮勘定
|
ソフトウェアへの振替
|
196
|
百万円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
43
|
47
|
17
|
73
|
その他の引当金
|
158
|
111
|
158
|
111
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。