④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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244,047
|
－
|
－
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244,047
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86,995
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15,251
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157,052
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工具、器具及び備品
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322,110
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22,490
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－
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344,601
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273,664
|
48,422
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70,936
|
土地
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369
|
－
|
－
|
369
|
－
|
－
|
369
|
リース資産
|
4,636
|
－
|
－
|
4,636
|
4,542
|
112
|
93
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有形固定資産計
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571,163
|
22,490
|
－
|
593,654
|
365,202
|
63,786
|
228,451
|
無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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387,261
|
103,685
|
－
|
490,946
|
206,549
|
62,541
|
284,396
|
のれん
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6,500
|
－
|
－
|
6,500
|
4,116
|
1,300
|
2,383
|
無形固定資産計
|
393,761
|
103,685
|
－
|
497,446
|
210,666
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63,841
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286,779
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
工具、器具及び備品
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PC購入
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21,732千円
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ソフトウエア
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Orizuru改修費用
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100,085千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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6,500
|
6,900
|
－
|
6,500
|
6,900
|
賞与引当金
|
331,343
|
320,254
|
331,343
|
－
|
320,254
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品質保証引当金
|
11,636
|
14,811
|
－
|
11,636
|
14,811
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受注損失引当金
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25,244
|
60,652
|
－
|
25,244
|
60,652
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(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。
２．品質保証引当金及び受注損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替によるものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。