④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
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建物
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554,472
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197,871
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4,644
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35,459
|
712,240
|
131,519
|
構築物
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11,184
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―
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―
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1,124
|
10,059
|
3,467
|
機械及び装置
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0
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―
|
―
|
―
|
0
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17,999
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工具、器具及び備品
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108,175
|
119,826
|
404
|
57,877
|
169,718
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388,519
|
車両運搬具
|
292
|
―
|
―
|
194
|
97
|
831
|
土地
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309,832
|
―
|
―
|
―
|
309,832
|
―
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計
|
983,956
|
317,697
|
5,049
|
94,654
|
1,201,948
|
542,338
|
無形
固定資産
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ソフトウエア
|
611,734
|
255,115
|
80
|
231,499
|
635,269
|
1,227,637
|
電話加入権
|
16,998
|
―
|
―
|
―
|
16,998
|
―
|
計
|
628,732
|
255,115
|
80
|
231,499
|
652,267
|
1,227,637
|
（注）1. 建物と工具、器具及び備品の当期増加額は、主に本社移転に伴う資産取得によるものです。
2. ソフトウェアの当期増加額は、主に顧客向けシステムに係る機能開発によるものです。
【引当金明細表】
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(単位：千円)
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 （目的使用）
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当期減少額 （その他）
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当期末残高
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貸倒引当金(固定)
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67,365
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―
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―
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7,665
|
59,699
|
賞与引当金
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747,108
|
779,029
|
747,108
|
―
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779,029
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受注損失引当金
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88,463
|
75,620
|
88,463
|
―
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75,620
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株主優待引当金
|
27,182
|
22,798
|
19,610
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―
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30,370
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役員株式給付引当金
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67,035
|
11,011
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16,873
|
―
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61,172
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退職給付引当金
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453,054
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95,865
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213,318
|
―
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335,601
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(注) １．引当金の計上の理由及び額の算定方法については、「（重要な会計方針）３．引当金の計上基準」に記載しています。
２.貸倒引当金の当期減少額は、為替の影響によるものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
特記事項はありません。