④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物附属設備
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182,042
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4,127
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4,655
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21,312
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160,201
|
178,275
|
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工具、器具及び備品
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72,774
|
14,094
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1,930
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21,183
|
63,754
|
335,550
|
|
リース資産
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463
|
26,754
|
－
|
2,518
|
24,698
|
7,611
|
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計
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255,279
|
44,975
|
6,586
|
45,014
|
248,653
|
521,437
|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
185,585
|
18,315
|
61,476
|
82,301
|
60,123
|
－
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
33,079
|
30,360
|
63,440
|
－
|
－
|
－
|
|
のれん
|
50,834
|
－
|
－
|
11,960
|
38,873
|
－
|
|
その他
|
357
|
－
|
－
|
－
|
357
|
－
|
|
計
|
269,856
|
48,676
|
124,916
|
94,262
|
99,353
|
－
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
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本社レイアウト変更 工事等
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4,127千円
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ソフトウェア
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SASE導入(社内ネットワーク)
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13,277千円
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ソフトウェア仮勘定
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ISO販売管理システム
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19,498千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア
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子会社への事業承継によるもの
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61,476千円
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ソフトウェア仮勘定
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子会社への事業承継によるもの
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63,440千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
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賞与引当金
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202,008
|
93,475
|
202,008
|
93,475
|
役員賞与引当金
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17,008
|
12,178
|
25,512
|
3,674
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。