④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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844,252
|
※２ 60,276
|
0
|
72,860
|
831,668
|
264,193
|
構築物
|
111,207
|
－
|
－
|
10,300
|
100,906
|
33,515
|
機械及び装置
|
69,964
|
5,490
|
－
|
13,411
|
62,044
|
57,928
|
車両運搬具
|
4,225
|
1,445
|
－
|
3,437
|
2,233
|
8,901
|
工具、器具及び備品
|
176,605
|
59,370
|
2,218
|
68,816
|
164,940
|
319,988
|
レンタル資産
|
486,199
|
※２ 684,279
|
14,987
|
434,219
|
721,271
|
1,763,599
|
土地
|
873,906
|
－
|
－
|
－
|
873,906
|
－
|
建設仮勘定
|
235,325
|
※１ 1,155,152
|
724,396
|
－
|
666,081
|
－
|
計
|
2,801,687
|
1,966,015
|
741,602
|
603,046
|
3,423,053
|
2,448,126
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
63,726
|
89,029
|
1,723
|
23,814
|
127,218
|
120,392
|
計
|
63,726
|
89,029
|
1,723
|
23,814
|
127,218
|
120,392
|
長期前払費用
|
17,503
|
－
|
－
|
5,785
|
11,717
|
12,514
|
(注) １. 当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
※１ グランピング用施設
※２ グローバルWiFi関連
建物
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46,203千円
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レンタル資産
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684,205千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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382,548
|
94,016
|
193,453
|
283,110
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賞与引当金
|
172,665
|
205,845
|
172,665
|
205,845
|
株主優待引当金
|
441,601
|
33,130
|
441,601
|
33,130
|
役員株式給付引当金
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13,932
|
29,092
|
9,752
|
33,272
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。