④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
減価償却累計額(千円)
|
期末取得価額(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
101,234
|
2,017
|
－
|
13,699
|
89,552
|
84,819
|
174,371
|
|
|
|
|
|
|
|
|
構築物
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
2,962
|
2,962
|
|
|
|
|
|
|
|
|
機械及び装置
|
1,312
|
－
|
－
|
328
|
984
|
1,015
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
11,454
|
－
|
－
|
4,577
|
6,876
|
37,304
|
44,181
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
63,125
|
－
|
－
|
－
|
63,125
|
－
|
63,125
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
177,126
|
2,017
|
－
|
18,605
|
160,538
|
126,101
|
286,640
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
50,453
|
－
|
－
|
14,596
|
35,857
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
337
|
－
|
－
|
51
|
285
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
50,790
|
－
|
－
|
14,648
|
36,142
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,343,942
|
－
|
363,245
|
980,696
|
賞与引当金
|
33,936
|
42,420
|
33,936
|
42,420
|
関係会社事業損失引当金
|
4,326,648
|
598,376
|
－
|
4,925,024
|
債務保証損失引当金
|
137,070
|
－
|
137,070
|
－
|