④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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期末取得原価
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有形固定資産
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建物
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9,012
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－
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－
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1,586
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7,425
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9,741
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17,167
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工具、器具及び 備品
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13,633
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3,371
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－
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4,263
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12,741
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17,495
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30,236
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有形固定資産計
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22,645
|
3,371
|
－
|
5,849
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20,167
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27,236
|
47,403
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無形固定資産
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|
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|
|
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ソフトウエア
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21,702
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82,498
|
－
|
23,186
|
81,013
|
－
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
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70,666
|
59,193
|
70,666
|
－
|
59,193
|
－
|
－
|
のれん
|
1,045,291
|
－
|
－
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133,693
|
911,597
|
－
|
－
|
顧客関連資産
|
1,671
|
－
|
－
|
1,671
|
―
|
－
|
－
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無形固定資産計
|
1,139,331
|
141,691
|
70,666
|
158,552
|
1,051,805
|
－
|
－
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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パーソナルコンピューター
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3,371千円
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ソフトウエア
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自社利用のソフトウエア
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82,498千円
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ソフトウエア仮勘定
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自社利用のソフトウエア機能追加開発
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59,193千円
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当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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自社利用のソフトウエア開発の完了
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70,666千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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4,195
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853
|
1,873
|
3,175
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。