④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
1,489
|
－
|
－
|
1,489
|
720
|
89
|
768
|
工具、器具及び備品
|
11,256
|
1,653
|
3,372
|
9,537
|
5,683
|
3,125
|
3,853
|
有形固定資産計
|
12,745
|
1,653
|
3,372
|
11,026
|
6,404
|
3,214
|
4,622
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
254,931
|
16,428
|
34,534
|
236,824
|
183,615
|
21,730
|
53,209
|
ソフトウエア仮勘定
|
21,368
|
49,646
|
18,202
|
52,812
|
－
|
－
|
52,812
|
無形固定資産計
|
276,299
|
66,074
|
52,737
|
289,636
|
183,615
|
21,730
|
106,021
|
(注) ソフトウエア仮勘定の当期増加額及び減少額については、企業の健康経営を促進するためのITサービスである「ELPIS」の開発や自社ホームページ改修の実施により増加した一方、プロジェクトの完了に伴い本勘定へ振り替えたことで減少したことによるものです。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,077
|
63
|
288
|
－
|
852
|
株主優待引当金
|
－
|
119,083
|
－
|
－
|
119,083
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。