④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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245,509
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1,196
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43,543
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203,162
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21,473
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23,478
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181,689
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工具、器具及び備品
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161,519
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36,982
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22,066
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176,434
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107,024
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43,818
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69,410
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有形固定資産計
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407,028
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38,178
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65,609
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379,597
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128,498
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67,297
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251,099
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無形固定資産
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ソフトウエア
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16,759
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－
|
－
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16,759
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15,608
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1,040
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1,150
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無形固定資産計
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16,759
|
－
|
－
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16,759
|
15,608
|
1,040
|
1,150
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長期前払費用
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1,839
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2,665
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3,689
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814
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－
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－
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814
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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本社移転に伴う内装費等 1,196千円
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工具、器具及び備品
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PC等取得費用 36,982千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 （その他）
(千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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101,236
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40,086
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－
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－
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141,322
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賞与引当金
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65,277
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83,558
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65,277
|
－
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83,558
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。