④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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69,143
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73,703
|
1,747
|
8,069
|
133,030
|
64,862
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車両運搬具
|
7,949
|
－
|
－
|
3,117
|
4,832
|
16,484
|
工具、器具及び備品
|
4,605
|
36,951
|
21
|
6,516
|
35,020
|
101,560
|
土地
|
－
|
524
|
－
|
－
|
524
|
－
|
計
|
81,698
|
111,179
|
1,768
|
17,702
|
173,407
|
182,906
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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239,901
|
252,561
|
－
|
303,867
|
188,594
|
230,247
|
ソフトウエア仮勘定
|
78,173
|
251,465
|
252,648
|
－
|
76,990
|
－
|
その他
|
677
|
－
|
－
|
－
|
677
|
－
|
計
|
318,752
|
504,026
|
252,648
|
303,867
|
266,263
|
230,247
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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本社レイアウト変更に伴う造作工事等
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42,411千円
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替額
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252,561千円
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ソフトウエア仮勘定
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市場販売目的ソフトウエアの制作費
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250,828千円
|
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自社利用ソフトの制作費
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550千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替額
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252,561千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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834
|
1,112
|
834
|
1,112
|
貸倒引当金(固定)
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129,613
|
65,455
|
381
|
194,688
|
賞与引当金
|
142,395
|
160,663
|
142,395
|
160,663
|
関係会社投資損失引当金
|
9,384
|
632
|
－
|
10,016
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。