④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
|
1,569,551
|
958,881
|
－
|
137,491
|
2,390,941
|
5,984,697
|
|
構築物
|
37,637
|
20,480
|
－
|
5,916
|
52,200
|
390,559
|
|
機械及び装置
|
50,897
|
81,805
|
4,000
|
23,061
|
105,640
|
2,170,259
|
|
車両運搬具
|
9,103
|
780
|
－
|
4,805
|
5,077
|
37,288
|
|
工具、器具及び備品
|
59,490
|
33,979
|
0
|
42,657
|
50,811
|
1,453,937
|
|
土地
|
2,334,492
|
415,942
|
－
|
－
|
2,750,435
|
－
|
|
建設仮勘定
|
170,712
|
2,825
|
170,712
|
－
|
2,825
|
－
|
|
その他
|
3,335
|
－
|
－
|
1,380
|
1,955
|
8,280
|
|
計
|
4,235,219
|
1,514,694
|
174,713
|
215,312
|
5,359,888
|
10,045,023
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
37,635
|
11,150
|
491
|
11,965
|
36,328
|
－
|
|
その他
|
5,208
|
1,110
|
－
|
－
|
6,318
|
－
|
|
計
|
42,844
|
12,260
|
491
|
11,965
|
42,647
|
－
|
(注) １. 建物の当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
賃貸用マンション 890,397千円
２. 土地の当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
賃貸用マンション 415,942千円
３. 建設仮勘定の当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
賃貸用マンション手付金 138,000千円
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
23,800
|
6,253
|
4,146
|
25,906
|
賞与引当金
|
110,725
|
125,429
|
110,725
|
125,429
|
役員賞与引当金
|
15,340
|
13,825
|
15,340
|
13,825
|
株主優待引当金
|
8,855
|
7,758
|
8,855
|
7,758
|
役員退職慰労引当金
|
219,599
|
36,940
|
122,562
|
133,977
|