④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末
残高
(百万円)
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減価
償却累計額
(百万円)
|
有形固定資産
|
建物
|
70,451
|
14,231
|
697
(673)
|
4,896
|
79,089
|
47,979
|
|
構築物
|
7,813
|
1,660
|
30
(29)
|
811
|
8,632
|
10,169
|
|
機械及び装置
|
1,186
|
1,422
|
2
|
242
|
2,365
|
1,524
|
|
車両運搬具
|
8
|
20
|
―
|
5
|
23
|
19
|
|
工具、器具
及び備品
|
6,046
|
2,333
|
17
|
1,817
|
6,544
|
10,201
|
|
土地
|
46,706
|
1,754
|
0
|
―
|
48,460
|
―
|
|
リース資産
|
406
|
12
|
―
|
76
|
341
|
526
|
|
建設仮勘定
|
4,185
|
21,900
|
23,269
|
―
|
2,815
|
―
|
|
計
|
136,805
|
43,334
|
24,017
(703)
|
7,849
|
148,272
|
70,421
|
無形固定資産
|
借地権
|
638
|
―
|
―
|
―
|
638
|
―
|
|
ソフトウエア
|
1,334
|
437
|
0
|
438
|
1,332
|
944
|
|
その他
|
379
|
233
|
428
|
12
|
172
|
99
|
|
計
|
2,352
|
671
|
429
|
450
|
2,143
|
1,044
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（注） １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
①建物
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当期新規出店店舗及びホームデリカ第三工場分他
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12,515百万円
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②工具、器具及び備品
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当期新規出店店舗分他
|
1,596百万円
|
２ 建設仮勘定の当期増加額の主なものは、店舗とホームデリカ第三工場の新設及び店舗の増改築によるものであります。
３ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金（固定）
|
5
|
―
|
0
|
5
|
賞与引当金
|
1,420
|
1,566
|
1,420
|
1,566
|
役員賞与引当金
|
92
|
92
|
92
|
92
|
役員株式給付引当金
|
95
|
36
|
―
|
131
|