④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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|
|
建物
|
1,166,601
|
79,406
|
100,710 (36,039)
|
1,145,297
|
652,067
|
62,143
|
493,229
|
構築物
|
24,999
|
－
|
2,365
|
22,634
|
3,222
|
1,113
|
19,411
|
工具、器具及び備品
|
427,024
|
62,833
|
52,954 (12,021)
|
436,903
|
365,296
|
42,710
|
71,607
|
土地
|
1,601,791
|
－
|
－
|
1,601,791
|
－
|
－
|
1,601,791
|
リース資産
|
428,995
|
124,704
|
83,950 (75,451)
|
469,749
|
328,770
|
67,884
|
140,978
|
建設仮勘定
|
6,455
|
23,655
|
27,050
|
3,060
|
－
|
－
|
3,060
|
有形固定資産計
|
3,655,869
|
290,599
|
267,031 (123,512)
|
3,679,436
|
1,349,357
|
173,851
|
2,330,079
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,671,124
|
47,726
|
1,720
|
1,717,131
|
1,557,021
|
89,950
|
160,109
|
ソフトウエア仮勘定
|
975
|
71,335
|
9,226
|
63,084
|
－
|
－
|
63,084
|
電話加入権
|
5,786
|
－
|
－
|
5,786
|
－
|
－
|
5,786
|
無形固定資産計
|
1,677,886
|
119,062
|
10,946
|
1,786,002
|
1,557,021
|
89,950
|
228,980
|
長期前払費用
|
21,290
|
－
|
－
|
21,290
|
19,017
|
1,191
|
2,273
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(注) １ 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
リース資産
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新規出店、店舗改装
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124,704千円
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建物
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新規出店、店舗改装
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58,453千円
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工具、器具及び備品
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新規出店、店舗改装
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35,369千円
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３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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直営店の退店、リニューアルに伴う店舗改装
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64,610千円
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工具、器具及び備品
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直営店の退店、リニューアルに伴う店舗改装
|
31,331千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
737
|
3,058
|
－
|
737
|
3,058
|
賞与引当金
|
191,000
|
260,624
|
191,000
|
－
|
260,624
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、個別債権の回収可能性の見直しによる戻入額であります。