④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資
有価証券
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その他
有価証券
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銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額 (千円)
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阪和興業㈱
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6,000
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53,820
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小計
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6,000
|
53,820
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計
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6,000
|
53,820
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【債券】
該当事項はありません。
【その他】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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|
|
|
|
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建物
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970,594
|
39,174
|
－
|
1,009,768
|
267,226
|
42,295
|
742,542
|
構築物
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104,769
|
－
|
－
|
104,769
|
57,070
|
9,349
|
47,699
|
機械及び装置
|
705,079
|
13,850
|
3,500
|
715,429
|
406,113
|
43,483
|
309,315
|
車両運搬具
|
13,877
|
－
|
－
|
13,877
|
12,769
|
1,323
|
1,107
|
工具、器具及び備品
|
191,224
|
24,201
|
15,947
|
199,478
|
163,171
|
24,938
|
36,307
|
土地
|
651,237
|
－
|
－
|
651,237
|
－
|
－
|
651,237
|
建設仮勘定
|
502
|
248,941
|
249,443
|
－
|
－
|
－
|
－
|
|
|
|
(166,580)
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
2,637,283
|
326,168
|
268,890
|
2,694,561
|
906,351
|
121,391
|
1,788,209
|
|
|
|
(166,580)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
380,637
|
37,623
|
30,765
|
387,495
|
275,439
|
41,218
|
112,056
|
ソフトウエア仮勘定
|
600
|
69,069
|
39,869
|
29,800
|
－
|
－
|
29,800
|
無形固定資産計
|
381,237
|
106,693
|
70,635
|
417,295
|
275,439
|
41,218
|
141,856
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（注）１.当期増加額の主な内訳は以下のとおりであります。
建物 本社ショールーム改修工事 23,065千円
機械及び装置 電着・冷却設備工事 13,850千円
建設仮勘定 柱・金物工程自動溶接ロボットシステム 166,078千円
ソフトウェア 業務用ソフトウェアの購入及び改修等 37,524千円
２.当期減少額の（ ）内は内数で、当事業年度の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
8,877
|
12,527
|
－
|
8,877
|
12,527
|
賞与引当金
|
316,225
|
163,798
|
316,225
|
－
|
163,798
|
役員賞与引当金
|
26,698
|
17,963
|
26,698
|
－
|
17,963
|
完成工事補償引当金
|
137,218
|
6,058
|
15,441
|
21,442
|
106,393
|
役員株式給付引当金
|
41,343
|
24,192
|
2,028
|
－
|
63,507
|
株式給付引当金
|
－
|
9,110
|
－
|
－
|
9,110
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(注)１.貸倒引当金の当期減少額の(その他)欄の金額は、洗替によるものです。
２.完成工事補償引当金の当期減少額の（その他）は、完成工事の補償見込額減少による取崩しであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。